一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

保山市僑聯是中共保山市委領導的由歸僑、僑眷組成的人民團體。主要職責：一是宣傳黨和政府的僑務方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進事跡，加強對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領；落實保障和改善僑界民生的政策和措施，加強為僑服務；協助和聯絡海外僑胞來保參與公益事業。二是加強引資引智工作，推動對外經濟科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業和海外僑胞來我市投資提供服務。三是維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在我市的正當權益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與提出有關涉僑法律法規草案的意見、建議；為我市歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。四是加強與海外華人華僑及其社團的聯誼，密切與港澳臺地區社團及重點人士的聯絡，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。五是配合有關部門做好僑界人大代表、政協委員的協商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監督職能提供服務。六是開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織國內僑界群眾性文化活動；支持海外華文教育事業發展，引導海外僑胞進行文化交流，弘揚中華文化。七是研究提出全市僑聯工作計劃和發展規劃，組織實施全市歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務委員會的決議、決定，指導縣（市、區）僑聯開展工作。八是研究新時期僑聯工作面臨的新形勢、新任務、新特點，以重點僑鄉、社區為重點，加強僑聯組織建設和干部隊伍建設。九是完成市委、市政府交辦的其他任務。

2．機構、人員情況

保山市歸國華僑聯合會屬全額撥款參公管理單位，核定編制10人（其中：正處級領導職數1名：主席1名，副處級領導職數2名：副主席2名，科級領導職數5名：正科級領導職數4名，副科級領導職數1名）；內設4個科室，分別是辦公室、海外聯誼部、基層工作部、文化交流部。保山市歸國華僑聯合會2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制10人（含參公管理事業編制10人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

（二）部門績效目標的設立情況

1.部門績效總目標

按照國家政策、法規規定和本部門實際情況，建立健全財務基礎管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成本部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。根據《云南省項目支出績效評價管理辦法》（云財績〔2020〕11號）文件要求，市僑聯從投入、過程、產出、效果四個方面分別對資產項目績效三級指標建立評價分析，全面、真實、客觀反映我會支出績效。

2.績效具體目標

（1）預算公開，根據預算公開要求，市僑聯將2021年項目預算執行情況和執行結果在市政府門戶網站進行公開。

（2）完善《保山市僑聯機關內部管理制度》，制度包括保山市僑聯職能設置及內設機構職能職責、請銷假及外出報備制度、公務接待制度、差旅費管理制度、辦公設備管理使用制度、財務管理制度等。

（3）確保項目穩步推進，認真做好春節慰問工作，做好歸僑僑眷困難生活補助，舉辦華裔青少年夏令營活動，開展好華文教育、對外聯誼工作，積極邀請僑商赴?？疾?，做好招商引資工作等。

（三）部門整體收支情況

2021年年初預算安排收入1994100.00元，其中一般公共預算財政撥款預算收入1994100.00元，決算收入2448619.99元，決算支出2488019.99元，結轉結余39400.00元。其中：基本支出2036380.21元，占總支出的81.85%，項目支出451639.78元，占總支出的18.15%。

（四）部門預算管理制度建設情況

完善決策機制，建立行之有效的項目安排決策機制，保證部門項目申報、審核、安排全過程公開、透明。加強項目管理，根據部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。嚴格預算管理，嚴格執行市僑聯財務管理各項制度，按照年初經費預算安排經費支出，嚴格控制會議活動、公務接待、公務用車等經費的支出，確保經費使用節儉、安全，績效明顯。進一步規范機關公務接待、會議審批程序、差旅費報銷等管理。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

主要是通過項目立項情況（績效目標的設置情況），對我會資金使用情況、項目實施管理情況、日常組織管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，改善管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內容）

根據《云南省項目支出績效評價管理辦法》（云財績〔2020〕11號）文件要求，結合市僑聯整體支出分類別、分層次、整體性的特點，項目支出績效指標設定了產出、效益、滿意度三個一級指標，總分設置為100分，90（含）-100分為優秀、80（含）-90分為良好，60（含）-80分為合格，60以下為不合格。

（三）自評組織過程

根據《保山市財政局關于2021年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財績〔2022〕4號）文件要求，市僑聯高度重視、認真落實。

1.前期準備情況。根據預算法的相關規定，在預算編制時，本單位已建立事前績效目標編制工作，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確?？冃繕巳缙趯崿F，本單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2.組織實施情況。按照“誰主管、誰使用誰公開”的原則，積極組織力量，開展該項工作，成立由主要領導任組長、分管領導任副組長、有關部室人員和財務人員為成員的項目績效自評領導小組，領導小組下設辦公室在市僑聯辦公室，績效自評工作由辦公室牽頭，項目主管部門（基層工作部、文化交流部、海外聯誼部）組成，年初制定實施方案和編制項目經費預算，年中進行項目實施監控，對項目進行跟蹤問效，年終進行績效評，確?？冃ПO控有序進行。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

我單位在2021年度整體績效目標設計過程中，依據充分，客觀合理，并對指標進行細化打分，基本支出得以足額保障；并明確重點工作，優先安排重點工作支出，同時遵守厲行節約和各項審批原則，嚴控三公經費。

1.目標設定方面：在績效目標設定方面，一是績效目標設定是否合理，是否符合國家法律法規；是否符合部門“三定”方案確定的只能職責；是否與部門制定的中長期實施規劃、工作任務相符合。二是績效指標明確，反映和考核我會部門整體績效目標的明細化情況，部門整體績效目標明確、清晰細化、可衡量。

2.預算配置方面：基本支出預算保障部門年度正常工作目標的開展，項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整；堅持厲行節約，反對浪費，整合各項工作任務，合理安排，部門年度預算安排側重于重點項目支出，嚴控“三公經費”支出。

（二）過程情況分析

過程中，市僑聯嚴格預算執行，做到有預算、有決算，做到不超預算，年內項目年內完成。加強項目建設領導，逐級明確了項目建設責任單位和項目建設責任人，并制定了相應的工作措施，做到了工作目標量化、工作方案細化、工作措施實化，為建設任務的完成打下了建設基礎。組織好項目實施，對好各環節對接工作，方案具體可行，嚴格控制三公經費，不超標準接待，嚴格管理公務用車。同時，不斷完善預算管理制度，并嚴格執行，預算批復下達后，及時公開本單位預算，確保公開內容完整。完善資產管理制度，并認真執行，嚴格執行政府采購處置管理制度。

（三）產出情況分析

我單位認真按照《保山市財政局關于2021年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財績〔2022〕4號）文件精神，嚴格各個項目實施管理，確保項目工作的穩步推進。對項目實施取得的資產進行規范核算、科學管理，建立健全資產管理制度和資產卡片管理制度，確保資產保值不流失。

（四）效果情況分析

通過抓緊抓好績效管理，我單位在2021 年各項工作中，成效明顯。通過歸僑僑眷生活困難補助，切實解決了歸僑僑眷的生活困難問題，表達了黨和政府的深切關懷；通過開展調研及開展傳承僑鄉文化系列活動，有利于團結和引導歸僑僑眷、社會各界人士以高昂的熱情推進僑鄉文化建設，切實提高了廣大歸僑僑眷自豪感和認同感；通過法律宣傳咨詢服務，切實發揮在服務當地社會和諧穩定中的重要作用，有利于進一步聽僑聲、解僑憂、聚僑心，維護基層群眾切身利益，不斷提高全市歸僑僑眷和華僑華人、涉僑企業對法律知識的知曉率，為法律服務工作營造良好的輿論環境，取得了較好的社會效益。通過項目實施，進一步宣傳推介保山，傳播中華文化，宣傳保山僑鄉文化，華僑華人、歸僑僑眷滿意度100%。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

1.項目支出績效評價意識不強。對項目支出績效評價重要性的認識不到位，績效評價意識不強，對財政支出績效評價方面的知識缺乏了解掌握。

2.部門年度預算和預算執行有差距。年初單位預算收入支出僅包含人員經費支出、公用經費支出和項目工作經費支出，因僑聯工作存在不可預見性，如因公出（國）經項目經費，雖在部門預算編制時進行了申報預算，但因疫情等原因未能開展，造成年中存在預算調整數。

（二）整改措施

1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、完善制度，嚴格管理。進一步修訂完善《財務管理制度》《差旅費管理制度》《國內公務接待管理制度》等內部制度，強化制度執行，切實做到從嚴管理。

3、嚴格控制“三公”經費。一是嚴格控制公務用車維護運行費用。車輛由辦公室統一管理，實行公務用車派車單審批制度，嚴格執行定點加油、定點維修和定點保險的相關規定，確保規范有序使用管理公務用車，公務用車的日常運行維護由專人負責，車輛的使用、停放、維修保養規范，辦公室嚴格監控公務用車運行維護費用年度預算執行情況，科學合理調派車輛，確保今后不再出現超預算使用公務用車的情況。二是嚴格執行“八項規定”，厲行節約，嚴控接待費用。

五、績效自評結果應用

我會將自評項目績效結果信息、問題及整改意見等及時反饋給項目具體承辦部門。充分運用自評結果，發揮其在促進項目管理工作，總結完善制度辦法，合理調整資源配置的積極作用。

六、主要經驗及做法

（一）強化領導健全機制。加強組織領導，完善相關制度、優化項目實施方案、強化項目實施過程的監督和管理，是確保項目順利實施的必要保證；績效目標設立明確、細化、量化，預算管理體系和制度健全，是實現績效目標的重要保證。

（二）自評結果的及時運用。及時運用自評結果，從中吸取經驗和教訓，為明年的項目開展以及績效達標做出示范。

（三）整改措施具體有效。在自評報告出來之后，進行整改措施的制定，逐條逐項針對需要解決的問題，制定更有效的項目管理方法和執行監督辦法。

七、其他需說明的情況

無。